内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开报告
发布日期:2019-03-05 15:45    文档来源:内蒙古自治区国资委    作者:

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府直属特设机构,为正厅级。

(二)部门主要职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是:根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整;按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产监管地方性法规、规章草案,制定有关制度,依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。

(一)自治区国有资产监督管理委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员(简称国资委),于20031110日正式成立。现国资委内设11个处室,人员编制53人,实有人员41名,包括:委主任1名、副主任4名、处级25名、科级10名、科级以下1名。机关工勤编制6名。国资委机关退休人员33名,财政供养遗属人员2名,长期聘用人员9名。

(二)自治区国有资产监督管理委员会所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制26名,下设四个科室,退休人员1名。

 

单位情况表

1

自治区国资委本级

财政拨款的行政单位

2

自治区国资委信息中心

公益一类事业单位

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2167.11万元,比2018年预算2115.14万元增加51.97万元,增加2.46%,主要原因:1.2011008引进人才费用比上年减少91万元;2.20805行政事业单位离退休收入比上年增加19.83万元,其中:2080501款项增加11.06万元、2080502款项增加0.23万元、2080505款项增加6.75万元、2080506款项增加1.79万元;3.21011行政事业单位医疗收入94.99比上年增加4.9万元,其中:2101101款项增加2.3万元、2101102款项增加2.6万元;4.21507国有资产监管比上年增加117.74万元,其中:2150701款项增加21.81万元、2150702款项增加69.9万元、2150703款项增加26.03万元;5.2210201住房公积金收入比上年增加0.5万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2167.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2047.03万元,占比94.46%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转120.08万元,占比5.54%;用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

支出预算2167.11万元,比2018年预算增加51.97万元,增长2.46%,其中:基本支出1557.03万元,占比71.85%;项目支出610.08万元,占比28.15%;事业单位无经营支出。

部门预算主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2167.11万元,包括:一般公共预算财政拨款2047.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   120.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类,人力资源事务款引进人才费用2011008款项99万元,比上年预算数减少91万元,主要用于“草原英才”专项业务费支出。

2.社会保障和就业类,行政事业单位离退休20805180.60万元,比上年预算数增加19.83万元,主要用于行政单位离退休经费2080501款项26.65万元、事业单位离退休经费2080502款项0.79万元、基本养老保险缴费支出2080505款项141.48万元、职业年金缴费支出2080506款项11.68万元。

3.卫生健康类,行政事业单位医疗2101194.99万元,比上年预算数增加4.9万元,主要用于行政单位医疗2101101款项77.12万元、事业单位医疗2101102款项17.87万元。

4.资源勘探信息类,国有资产监管215071706.52万元,比上年预算数增加117.74万元,主要用于行政运行2150701款项996.66万元、一般行政管理事务2150702款项477.9万元及机关服务2150703款项231.96万元。

5.住房保障类,住房公积金2210201款项86万元,比上年预算数增加0.5万元,主要用于职工住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算52.7万元,比上年预算增加9.7万元(增加部分全部为财政返还上年结余),增长22.56%;本年预算比上年执行数增加39.46万元,增长298.04%。其中:

1.因公出国(境)费用30万元,比上年预算数增加5万元,增长20%,本年预算比上年执行数增加28.72万元,增加了2243.75%,主要是由于财政返还上年结余5万元,增加了本级经费预算,同时,2018年度出国任务与业务工作时间冲突,因此,减少因公出国次数,降低当年费用支出。

2.公务接待费6万元,比上年预算数增加2万元,增长50%,本年预算比上年执行数增加5.76万元,增长2400%,主要是由于财政返还上年结余2万元,增加了本级经费预算,以及2018年度节约公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费16.7万元,比上年预算增加2.7万元,增长19.29%,本年预算比上年执行数增加4.98万元,增长42.49%。其中:公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费16.7万元,本年预算比上年预算增加2.7 万元,增长19.29%,比上年执行数增加4.98万元,增长42.49%,主要是由于财政返还上年结余2.7万元,增加了本级经费预算,同时节约公务用车运行维护费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我委机关运行经费财政拨款预算210.66万元,比上年减少3.26万元,下降1.52%。主要原因是节约办公经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额761.4万元,其中:政府采购货物预算50.31万元,政府采购工程预算22.59万元,政府采购服务预算688.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆,其中:机要应急车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算358.5万元,占本年全部项目支出预算的100%。上年结转120.08万元绩效目标填报工作已于2018年填报完成。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晗美        联系电话:0471-6944344

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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